一、天水市历史文化名城保护委员会主要职能

1、宣传、贯彻执行和起草名城保护的相关法律、法规及管理办法。

2、调查研究名城历史和保护方法；协调、监督、审批名城规划的落实、相关项目实施意见，开展学术交流、科研与管理等具体工作。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2016年度，收入为68万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出决算情况

2016年度，支出为68万元，全部为基本支出。

（三）财政拨款收入决算情况

2016年度，财政拨款收入总计68万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与上年相比减少16.7万元，下降19.76%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度，一般公共预算财政拨款支出总计68万元，其中：城乡社区支出68万元，决算数小于预算数的主要原因是2015年7月进入财政统发系统，当年支出较少。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出68万元，比上年增加16.7万元，下降19.76%。其中：

工资福利支出52.4万元，主要包括基本工资27.1万元、津贴补贴22.2万元、奖金2.5万元、其他社会保障缴费0.5万元等。

商品和服务支出6万元，主要包括办公费0.4万元、印刷费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、取暖费1.8万元、差旅费0.2万元、其他交通费用2.3万元等。

对个人和家庭的补助支出9.6万元，为奖励金。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.7万元，决算0.3万元，完成年初预算的17.65%。与上年同期相比减少0.7万元,下降66.79%。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比没有变化。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比没有变化。

2016年我单位公务用车运行费0.3万元，较上年减少0.7万元,下降66.79%，变动原因为落实公车改革政策，公车运行维护费减少。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年相比没有变化。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我单位机关运行经费支出6万元，较上年增加的主要原因是增加了其他交通费用支出。

2、政府采购支出情况

2016年，我单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，我单位资产总额为51.2万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

  城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2016年部门决算表

附件：2016年度部门决算公开表

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